县财政局关于小金库全面复查自查情况的报告
xxx县治理“小金库”工作领导小组办公室：
为认真贯彻落实《xxx省治理“小金库”工作领导小组关于印发〈20xx年“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（x治金〔20xx〕1号）和《xxx县治理“小金库”工作领导小组文件关于印发<xxx县20xx年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》（x治金〔20xx〕1号）的文件精神，我局高度重视，立即组织开展了“小金库”全面复查自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、健全组织、加强领导
我局在接到（x治金〔20xx〕1号）文件后，迅速召开了“小金库”全面复查阶段工作会议，研究部署我局“小金库”全面复查阶段工作，重新明确了“小金库”治理工作领导小组各成员的相关职责。
二、加强学习、提高认识
在召开专项治理工作会议的基础上，我局迅速向全体人员传达省、市、县相关会议精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。明确“小金库”专项治理工作的治理范围、治理内容和方法步骤，要求相关股室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，长效监督
按照全面复查工作要求，我局对局机关各类经济业务收入及账户、票据等进行了认真细致的检查，重点围绕8个方面的问题开展了清查活动。
1、自查是否有隐匿收入设立的“小金库”。检查了我局的非税收入、罚没收入、其他收入等。
2、自查是否有虚列支出设立的“小金库”。检查了我局的会议费、劳务费、培训费和咨询费等；检查了职工福利及奖金支出等。
3、自查是否有转移资产设立的“小金库”。检查了各项实物资产。
4、自查是否有其他各种形式设立的“小金库”。检查是否有以假发票、假票据等手段设立的“小金库”，并对我局使用的票据进行了全面清查。
四、自查结果
1、通过深入自查，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位法定账簿统一登记和核算，账户均经相关部门审批设立，未侵占、截留国家和单位收入，未设置帐外帐，没有以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，未设置任何形式的“小金库”。
2、我局各项收入均纳入财务部门法定账簿核算，严格执行“收支两条线”。
3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
五、建立“小金库”治理的长效机制
通过“小金库”专项治理的全面复查，促使我们更加严守财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理意识，有效确保各项收入应收尽收，确保资金合理合规使用。
针对容易出现“小金库”的薄弱环节，要建立健全相关管理制度，从源头上防止“小金库”问题的发生。同时要加强思想教育，将防治工作列为纪检监察工作的重要内容，增强遵纪守法意识。特别是针对此次专项治理成果，要健全内控体系，强化资金管理，对现行管理制度中一些不健全和不符合实际的地方，及时出台政策加以完善，从源头上堵塞“小金库”漏洞。
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